Contratos de serviços e compras 2017
PROCESSO | N.º CONT. | OBJETO | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | VIGÊNCIA | VALOR |
415/2016 | 01/2017 | PROFISSIONAL EM QUIMICA | EDUARDO DA SILVA NOBRE | 741.387.232-34 | 01/03/2017 A 01/03/2018 | R$ 87.890,00 |
006/2017 | 02/2017 | LOC. IMOVEL TRIUNFO | MARLENE GORETE NUNES | 400.256.672-20 | 01/02/2017 A 01/02/2018 | R$ 18.000,00 |
710/2016 | 03/2017 | LO. IMÓVEL UNIÃO BANDEIRANTES | VALDEMILSON ALFREDO DE OLIVEIRA | 723.490.502-20 | 01/02/2017 A 01/02/2018 | R$ 18.000,00 |
746/2016 | 04/2017 | LOC. IMÓVEL SÃO DOMINGOS | ODAIR SILVA DOS SANTOS | 698.821.002-44 | 01/02/2017 A 01/02/2018 | R$ 13.065,12 |
699/2016 | 05/2017 | LOC. IMÓVEL DE BURITIS | HANNAH CAROLINA GARCIA DE ALMEIDA | 817.047.042-00 | 01/02/2017 A 01/02/2018 | R$ 18.000,00 |
567/2016 | 06/2017 | SERV. AUDITORIA | TGB AUDITORES INDEPENDENTES | 20.702.319/0001-76. | 08/02/2017 A 08/05/2017 | R$ 10.999,00 |
628/2016 | 07/2017 | GÁS BUTANO CENTRER | URUPÁ DISTRIBUIDORA | 26.351.705/0001-47 | 03/03/2017 A 03/03/2018 | R$ 9.648,00 |
030/2017 | 08/2017 | SERV. ÁGUA ENCANADA | SAAE ALVORADA | 63.789.804/0001-31 | 01/03/2017 A 01/03/2018 | R$ 2.016,00 |
029/2017 | 09/2017 | SERV. ÁGUA ENCANADA | SAAE CACOAL | 04.395.067/0001-23 | 01/03/2017 A 01/03/2018 | R$ 797,32 |
028/2017 | 10/2017 | SERV. ÁGUA ENCANADA | SAAE VILHENA | 01.933.030/0001-13 | 01/03/2017 A 01/03/2018 | R$ 1.404,42 |
002/2017 | 11/2017 | SERV. ÁGUA ENCANADA | SAAE ALTA FLORESTA | 02.964.910/0001-10 | 01/03/2017 A 01/03/2018 | R$ 664,00 |
575/2016 | 12/2017 | SERV. ÁGUA ENCANADA | SAAE P. BUENO | 23.201.047/0001-19 | 01/03/2017 A 01/03/2018 | R$ 3.271,08 |
582/2016 | 13/2017 | EMISSORA RADIOFONICO | FUNDAÇÃO DE SERVIÇOS DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS – FUNDAD | 00.730.769/0001-65 | 01/04/2017 A 01/04/2018 | R$ 24.440,00 |
168/2016 | 14/2017 | MANUTENÇÃO USINA NITROGÊNIO | MACHADO & PEGO LTDA ME | 12.004.603/0001-40 | 13/04/2017 A 13/04/2018 | R$ 379.000,00 |
012/2017 | 15/2017 | INTERNET VIA RÁDIO | MEGALYNK SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕESLTDA – ME | 10.785.904/0001-23 | 02/05/2017 A 02/05/2018 | R$ 5.880,00 |
739/2016 | 16/2017 | SISTEMA DE ALARME TV E CFTV | RONDDA VIGILANCIA ELETRONICA | 06.199.223/0001-06 | 12/05/2017 A 12/05/2018 | R$ 5.878,00 |
759/2016 | 17/2017 | ALIMENTAÇÃO ANIMAL CENTRER | M.A.P DOS SANTOS | 08.830.492/0001-54 | 18/05/2017 A 18/05/2018 | R$ 64.714,39 |
759/2016 | 18/2017 | INSUMOS AGRÍCOLAS | N.V. VERDE E CIA LTDA | 03.363.727/0001-21 | 18/05/2017 A 18/05/2018 | R$ 1.854,00 |
111/2017 | 19/2017 | GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS | JEEDÁ COM . ALIMENTICIOS | 63.770.820/0001-82 | 23/05/2017 A 23/05/2018 | R$ 12.032,48 |
208/2017 | 20/2017 | AQUISIÇÃO DE GÁS BUTANO (COLORADO) | DENISLON P. SILVA | 931.260.692-15 | 08/06/2017 A 08/12/2018 | R$ 2.243,67 |
110/2017 | 21/2017 | GENÊROS NÃO PERECÍVEIS ( P. BUENO) | EVANDRO WALTER | 028.710.249-10 | 09/06/2017 A 09/06/2017 | R$ 487,50 |
112/2017 | 22/2017 | GÊRNOS NÃO PERECÍVEIS ( ROLIM DE MOURA) | REGINALDO S. DA SILVA | 836.902.202-20 | 14/06/2017 A 14/12/2017 | R$ 1.123,75 |
209/2017 | 23/2017 | GÁS 13 KG (ROLIM DE MOURA) | NORTE SUL DISTRIBUIDORA DE GÁS | 12.515.397/0001-83 | 16/06/2017 A16/12/2017 | R$ 883,35 |
131/2017 | 24/2017 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | ÁGUAS DE ARIQUEMES | 24.565.225/0001-53 | 27/06/2017 a 27/06/2018 | R$ 3.131,06 |
069/2017 | 25/2017 | LOC. IMÓVEL N. CALIFORNIA | OSNEY RODRIGUES | 808.547.882-04 | 03/07/2017 a 03/07/2018 | R$ 19.980,00 |
210/2017 | 26/2017 | CARIMBOS | DEL REI CARIMBOS LTDA -ME | 862.217.606-15 | 27/07/2017 A 27/07/2018 | R$ 2.718,51 |
078/2017 | 27/2017 | GÁS LIQUEFEITO | NOVIDADES COMERCIO E REPRESENTAÇÃO | 15.897.556/0001-08 | 24/07/2017 A 24/07/2018 | R$ 2.829,80 |
641/2017 | 28/2017 | LOC. IMÓVEL JACÍNOPOLIS | PAULO DELFINO DE CARVALHO | 003.263.067-06 | 01/09/2017 A 01/09/2018 | R$ 18.000,00 |
622/2016 | 29/2017 | FERTILIZAÇÃO IN VITRO | EMBRYIO TECNOLOGIA NA PECUÁRIA LTDA EPP | 17.773.230/0001-96 | 20/09/2017 A 20/09/2018 | R$ 629.000,00 |
481/2016 | 30/2017 | PEÇAS E MANUT. DE RELOGIO DE PONTO | TECNOPONTO LTDA – EPP | 77.800.407/0001-28 | 18/10/2017 A 18/10/2018 | R$ 15.270,00 |
549/2017 | 31/2017 | PASSAGENS AÉREAS | SX SERV. CORP. EIRELLI | 14.278.276/0001-40 | 21/11/2017 A 20/11/2018 | R$ 30.000,00 |